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平頂山市殯儀館2018年度決算公開
文號: 索引號:005452217/2019-00004 發布部門:市民政局 發布日期:2019-09-27
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2018年度平頂山市殯儀館決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018 年度收、支總計均為814.39萬元。與上年度相比,收、支總計各增加21.04萬元,增長2.65%。主要原因是新增兩臺火化爐專用設備資金。

二、收入決算情況說明

2018 年度收入合計784.39萬元,其中:財政撥款收入784.39萬元,占 100.00%。

三、支出決算情況說明

2018 年度支出合計746.75萬元,其中:基本支出441.77萬元,占 59.16%;項目支出304.98萬 元,占40.84%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018 年度財政撥款收、支總計均為814.39萬元。與上年度相比,財政撥款收、支總計各增加31.04萬元,增長3.96%。主要原因新增兩臺火化爐專用設備資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2018 年度一般公共預算財政撥款支出676.75萬元,占本年支出合計的90.63%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少-36.60萬元,下降-5.13%。主要原因是使用2017年結轉資金。

(一)結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出676.75萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出665.68萬元,占33.82%;住房保障支出11.07萬元。

(三)具體情況。

2018 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為553.4萬元,支出決算為676.75萬元,完成年初預算的122.29%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。年初預算為0萬元,支出決算為5.61萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是退人的費用根據實際情況撥付,未納入年初預算。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為17.8萬元,支出決算為57.71萬元,完成年初預算的324.21%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是我單位是差額撥款單位,用的非稅經費彌補的養老保險支出,而且有2018年養老保險結算。

3.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)殯葬(項)。年初預算為525.3萬元,支出決算為600.99萬元,完成年初預算的114.41%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因使用2017年結轉資金,增資調整。

4.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為1.1萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的125.45%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因社?;系?。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為9.1萬元,支出決算為11.07萬元,完成年初預算的121.65%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是公積金基數上調。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出441.77萬元。其中:人員經費435.12萬 元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、 職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、 退休費、救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費 6.66萬元,主要包括:辦公費、咨詢、維修(護)費、福利費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018 年度“三公”經費財政撥款支出預算為32.8萬元,支出決算為20.84萬元,完成預算 的63.54%。2018年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是公車改革、公務用車減少、歷行節約,相應支出下降。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018 年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,完成預算的0.00%,占0.00%;公務用車購置及運行費支出決算 20.84萬元,完成預算的65.13%,占100%;公務接待費支出決算0萬元,完成預算的0%,占0%。具體情況如下:

1. 因公出國(境)費年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的 0.00%。全年因公出國(境)團組 0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行費初預算為32萬元,支出決算為20.84萬元,完成年初預算的65.13%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是公車改革、公務用車減少、厲行節約,相應支出下降。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行支出20.84萬元。主要用于公務用車維護與保養、拉尸出差路橋及燃油費。2018年期末,部門開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

3.公務接待費初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,其中:

外賓接待支出0萬元。

其他國內公務接待支出0萬元。2018年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次(不包括陪同人員)。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

2018 年認真貫徹落實預算績效管理工作要求,強化績效管理與預算管理的有機融合,不斷提高預算管理水平,建立健全績效評價指標體系,認真實施項目支出績效評價。

(二)項目績效自評結果。

 平頂山市殯儀館加強“項目資金”的管理,制定了一系列的管理制度,主要有:《財務管理辦法》、《固定資產管理辦法》等。市殯儀館在“項目支出”的實施過程中遵照以上相關規定制度進行組織管理。

通過對平頂山市殯儀館2018年“項目資金”在項目立項、資金落實、項目管理、項目產出、項目效益等方面的綜合評價,得出如下結論:該項目立項依據充分,預算內容明確且較詳細,也有一定的績效目標設定;項目資金到位及時;項目實施效果基本達到預期目標。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2018 年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為70萬元,完成年初預算的0.00%。主要用于新購兩臺火化爐。

十、機關運行經費支出情況說明

2018年度機關運行經費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

十一、政府采購支出情況說明

2018 年度政府采購支出總額130.69萬元,其中:政府采購貨物支出77.89萬元、政府采購工程支出52.8萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中 小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額130.69萬元,占政府采購支出總額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

2018年期末,河南省平頂山市殯儀館共有車輛7輛,其中:一般公務用車3輛、一般執 法執勤用車0輛、特種專業技術用車4輛,其他用車0 輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備 0臺(套)。


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