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文號 索引號 752289046/2018-00014 關鍵詞
主題分類 三公經費 體裁分類 服務對象
市住房公積金管理中心部門預算公開匯總
文號: 索引號:752289046/2018-00014 發布部門:市住房公積金中心 發布日期:2018-12-11
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目 錄

第一部分 部門預算基本概況

一、部門機構設置情況

二、主要職責

第二部分 2018年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 2018年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

第一部分住房公積金管理中心部門預算基本概況

一、部門機構設置及人員構成情況

市住房公積金管理中心內設6個科室,下設二級機構市住房公積金平煤分中心,事業編制98人;在職人員96人,離退休1人。

二、主要職責

主要職責是:編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃;負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;負責住房公積金的統一核算,指導、監督分支機構的內部核算;審批住房公積金的提取、使用;負責住房公積金的保值和歸還;編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告;擬訂住房公積金增值收益分配方案;承辦市住房公積金管理委員會決定的其他事項等。

第二部分住房公積金管理中心部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2018年收、支總計均為2443.5萬元,與2017年相比,收、支總計均減少662萬元。主要原因:通過盤活存量資金,一次性結轉項目支出較上年有減少。

二、收入預算說明

2018年收入預算2443.5萬元,其中:財政撥款收入935.6萬元;其他收入1469.9萬元;部門結轉資金38萬元。

三、支出預算說明

2018年支出預算2443.5萬元,按用途劃分為:工資福利支出935萬元,占38%;商品服務支出38.5萬元,占2%;對個人和家庭補助0.1萬元,項目支出1469.9萬元,占60% 。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2018年一般公共預算收支預算2405.5萬元,與2017年相比,一般公共預算收支預算增加104.4萬元,主要原因:項目支出較上年有增加少。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2018年一般公共預算支出年初預算為2405.5萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出691.3萬元;社會保障和就業(類)支出118.6萬元;醫療衛生(類)支出64.4萬元;住房保障(類)支出1531.2萬元。

六、支出預算經濟分類情況說明

2018年預算支出2443.5萬元,其中:人員經費973.6萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;項目支出1469.9萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新和其他支出;

七、三公經費增減變化原因說明

2018年 “三公”經費公共預算66萬元。其中:

(一)因公出國(境)費預算0萬元,預算數2017年持平,占“三公”經費總額的0%。

(二)公務用車運行維護費預算66萬元,預算數比2017年下降1萬元。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉節約,進一步規范公務用車制度,嚴格控制公務用車范圍,主要用于日常公務發生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務用車購置0萬元,預算數2017年持平。“三公”經費總額的100%。

(三)公務接待費預算0萬元,預算數與2017年持平,占“三公”經費總額的0%。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

部門2018年政府性基金預算支出0萬元。

部門2018年國有資本經營預算支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費預算

2018年,機關運行經費支出預算38.5萬元,主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、水、電、暖、物業管理等運行維護費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)政府采購支出預算

2018年,政府采購預算安排400萬元,主要用于印刷服務、辦公設備、辦公用品購置、信息工程軟硬件等。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

強化依法決策,推進依法行政。召開平頂山市住房公積金管理委員會會議,為表決通過《關于同意平頂山市2016年住房公積金歸集、使用計劃執行情況及2017年住房公積金歸集、使用計劃報告的決議(草案)》、《平頂山市住房公積金逾期貸款催收管理暫行辦法(草案)》、《關于同意平頂山市財信投資擔保有限公司承辦住房公積金貸款委外催收業務的決定(草案)》、《2017—2019年信息化建設規劃(草案)》和《關于保持住房公積金業務平穩運行有關問題的通知(草案)》提供配套相應宣傳費、貸款催收費用等。

2017年,我單位對“住房公積金基礎數據標準化二期”項目進行了預算績效評價,涉及資金200萬元。2018年,我單位擬組織對“住房公積金基礎數據標準化三期”項目進行了預算績效評價,涉及資金200萬元。

根據住建部“建金【2015】150號”文件第七條:“加快改造升級信息系統”的要求,以及住建部《住房城鄉建設部辦公廳關于貫徹落實住房公積金基礎數據標準的通知》(建金辦【2014】51號)和省住建廳《轉發住房城鄉建設部辦公廳關于貫徹落實住房公積金基礎數據標準的通知》(豫建金管【2014】15號)文件精神,“三年內完成貫徹《基礎數據標準》的工作計劃”,“《基礎數據標準》工作列入專項經費”,“住建部、省住建廳各地貫徹樓市情況組織專項檢查驗收?!逼矯悍種行腦?018年度申請公積金系統標準化三期專項經費200萬元。主要用于對住房公積金系統、綜合服務平臺系統、電子音像采集系統、電子檔案管理系統等多個重要業務系統的重要數據的備份一體化綜合解決方案的實施。軟硬件均同時購買4年的軟件版本升級和原廠商保修服務。估價標準依據2017年此類產品市場報價和平煤分中心的業務數據容量。

(四)國有資產占用情況。

2017年期末,我單位共有車輛17輛,其中:一般公務用車17輛。

(五)專項轉移支付項目情況

我單位2018年沒有專項轉移支付項目。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


 

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